【审计发现问题整改工作报告】为切实落实审计整改工作，提升单位内部管理水平和风险防控能力，根据上级审计部门的整改要求，我单位高度重视，迅速行动，针对审计中发现的问题进行了全面梳理、分析，并制定了相应的整改措施。现将整改情况报告如下：
一、总体情况
本次审计共发现5类问题，涉及财务、项目管理、制度执行等方面。针对这些问题，我单位已按照“立行立改、限期整改”的原则，逐一制定整改措施，明确责任分工，确保整改任务落实到位。
截至目前，所有问题均已基本完成整改，整改完成率达100%，相关制度进一步完善，管理流程更加规范，整体工作质量显著提升。
二、具体问题及整改措施
| 序号 | 问题类别 | 具体问题描述 | 整改措施 | 责任人 | 完成时间 |
| 1 | 财务管理不规范 | 部分报销凭证不完整，存在白条入账现象 | 建立健全财务审核机制，加强报销审批流程，严格执行票据管理制度 | 财务科 | 2024年6月 |
| 2 | 项目执行不到位 | 个别项目进度滞后，未按计划推进 | 明确项目责任人，加强过程监督，定期召开项目推进会 | 项目办 | 2024年7月 |
| 3 | 制度执行不严格 | 部分制度未得到有效落实，存在“有章不循”现象 | 组织全员学习相关制度，强化考核机制，对违规行为进行通报批评 | 办公室 | 2024年5月 |
| 4 | 资产管理不规范 | 固定资产登记不全，部分设备使用记录缺失 | 开展资产清查，建立电子台账，实行专人负责、定期盘点 | 后勤科 | 2024年8月 |
| 5 | 内部控制薄弱 | 部分业务流程缺乏有效监管，存在一定的廉政风险 | 完善内控体系，设立风险预警机制，强化关键岗位权力制约 | 纪检组 | 2024年9月 |
三、整改成效
通过本次审计整改工作，我单位在以下几个方面取得了明显成效：
1. 财务管理水平提升：报销流程更加规范，票据管理更加严格，资金使用效率提高。
2. 项目执行力增强：项目管理机制进一步优化，推动了各项工作的有序开展。
3. 制度执行力提高：员工对规章制度的重视程度明显增强，制度约束力得到充分发挥。
4. 资产管理更加规范：资产台账清晰，使用效率提升，降低了资产流失风险。
5. 内部控制更趋完善：风险防控意识增强，关键环节的监督力度加大。
四、下一步工作计划
虽然本次审计整改工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，整改不是终点，而是持续改进的起点。下一步，我单位将继续坚持问题导向，持续深化整改成果，重点做好以下几项工作：
1. 强化日常监督：建立健全长效机制，防止问题反弹。
2. 加强教育培训：定期组织业务培训，提升干部职工综合素质。
3. 完善制度建设：结合实际情况，不断修订和完善各项规章制度。
4. 推进信息化管理：加快数字化转型，提升管理效能和透明度。
五、结语
审计整改是一项长期而重要的工作，我单位将以此次整改为契机，认真总结经验，查找不足，不断提升管理水平和治理能力，为实现高质量发展奠定坚实基础。
报送单位：XXX单位
报送日期：2025年4月5日